一、 *采购人名称: ******服务中心
二、 *履约供应商名称: 刘烈文化用品批发部
三、 *采购项目编号: ************371
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******服务中心
六、 *验收日期: 2025年7月7日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 竹上 网篮 篮子 1 85.0 竹上篮子 验收通过 2 得力 7758 彩色复印纸 彩色A4纸 1 12.0 得力/deli7758 验收通过 3 金亿利 5G-3518 文件袋 透明文件袋 12 12.0 金亿利5G-3518 验收通过 4 得力 30203 胶带/胶纸/胶条 透明胶带 1 4.0 得力/deli30203 验收通过 5 晨光 AJD95781 胶带/胶纸/胶条 透明胶带 3 9.0 晨光/M&GAJD95781 验收通过 6 广博 WJ6752 档案盒 文件盒 2 20.0 广博/GuangboWJ6752 验收通过 7 得力 5618 档案盒 文件盒 2 30.0 得力/deli5618 验收通过 8 安赛瑞 700166 餐桌布艺 80*80CM布桌布 5 340.0 安赛瑞700166 验收通过 9 晨光 ALJ99405 垃圾袋 22 88.0 晨光/M&GALJ99405 验收通过 10 安赛瑞 700708 餐桌布艺 80*80CM 防水桌布 2 28.0 安赛瑞700708 验收通过 11 中伟 办公桌 办公桌 80*80cm 木桌子 1 135.0 中伟办公桌 验收通过 12 丰华 不干胶标签 不干胶标签 1 3.0 丰华不干胶标签 验收通过 13 得力 71512 修正液/修正带/修正贴 2 12.0 得力/deli71512 验收通过 14 晨光 AYZ975E0 印油/印泥/印台 印油 3 30.0 晨光/M&GAYZ975E0 验收通过 15 西玛 KPJ103 单据/收据/凭证 凭证打印纸 2 312.0 西玛/simaaKPJ103 验收通过 16 齐心 B3619 票夹/长尾夹 票夹/长尾夹 1 25.0 齐心/ComixB3619 验收通过 17 晨光 ADG98737 电子计算器 3 174.0 晨光/M&GADG98737 验收通过 18 清风 241-3 打印/复印纸 2 190.0 清风/qingfeng241-3 验收通过 19 蓝月亮 500g瓶装 洗手液 12 144.0 蓝月亮/Blue moon500g瓶装 验收通过 20 天章 天鹤 A4 70G 8包/箱 打印/复印纸 1 205.0 天章/TANGO天鹤 A4 70G 8包/箱 验收通过 21 3M 6115 固体胶棒 25 150.0 3M6115 验收通过 22 3M 6108 固体胶棒 7 28.0 3M6108 验收通过 23 F 封面纸 1 28.0 F封面纸 验收通过 24 扬子 取暖用品 取暖器/烤火炉 3 264.0 扬子取暖器/烤火炉 验收通过 25 康百 B2611 康百KOBEST 多功能A4文件夹板夹 两折板夹-B6710 4 40.0 康百B2611 验收通过 26 利得 垃圾袋 1 420.0 利得759 验收通过 27 利得 垃圾袋 8 120.0 利得759 验收通过 28 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 雷国梁
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